曾因资金占用被下发关注函,前三季度净利近乎腰斩,大股东股权质押接近9成,贵州百灵如今难”灵”

如今的这家老牌药企贵州百灵似乎不“灵”了!仔细研究发现,如今众多“问题”缠身,曾因资金占用被监管下发关注函,仅2019年公司就给实控人姜伟划了20.86亿用于资金周转。再看公司经营业绩,前三季度净利几乎腰斩。大股东更是陷入股权质押泥淖,公司披露的《关于控股股东姜伟与华创证券有限责任公司签订表决权委托协议的公告》受到监管的高度关注,贵州百灵三次延期回复深交所关注函,到底有何难言之隐?

贵州百灵曾因资金占用被下发关注函

资料显示,贵州百灵是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司,2010年该公司挂牌深交所中小板。自上市以后,贵州百灵的营业收入和净利润连续多年保持增长势头,姜伟家族也因此于2017年以165亿的身价登上了贵州首富的位置。

贵州百灵2019年年报显示,报告期内实现营业收入28.5亿元,同比下滑9.13%;归属于上市公司股东的净利润为2.9亿元,同比下滑48.27%。这是贵州百灵上市10年来首次收入利润双下滑。2019年贵州百灵中成药业务的毛利率也下滑至57.69%,较2018年下滑5.44%。

贵州百灵称,报告期公司净利润下滑的主要原因为公司投资参股的云植药业和重庆海扶产生投资亏损9034.86万元,以及销售费用较2018年增长、银行贷款增加导致支付的财务费用增长等因素。

2020年4月30日,天健会计师事务所出具《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的专项说明,曝光2019年贵州百灵实控人姜伟非经营性占用了贵州百灵20.86亿元资金。

由于涉事金额巨大,2020年5月15日,深交所对贵州百灵发出关注函,彼时深交所要求以列表方式详细列示你公司实际控制人非经营性占用你公司资金的原因、发生时间、每笔占用金额、日最高余额、占你公司最近一期经审计净资产的比例、是否已归还及归还时间。详细说明你公司在保持独立性、防范大股东违规资金占用等方面采取的具体措施及有效性,并请说明针对该非经营性资金占用采取的解决措施和整改措施等。并要求在5月20日前回复,而直到6月4日晚间,贵州百灵才完成了回复。

大股东股权质押接近9成

值得注意的是,作为贵州百灵实际控制人,姜伟目前的资金压力较大,从去年底开始陆续通过集中竞价和大宗交易方式减持股票,2019年11月,贵州百灵发布控股股东减持股份预披露公告称,姜伟预计在3个月内以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过4233万股。

2020年3月,该公司披露公告称,姜伟在2019年12月17日至2020年3月12日通过集中竞价及大宗交易方式累计共减持1641万股公司股份,占公司总股本的1.163%。今年7月,姜伟再一次宣布减持计划,其在8月24日至9月18日间累计减持2085万股贵州百灵股票。根据贵州百灵日前公告,截至2020年9月18日,姜伟通过集中竞价方式减持1192万股,占公司总股本的0.84%;通过大宗交易方式减持893万股,占公司总股本的0.63%;合计累计减持占公司总股本的1.48%。

根据11月10日公司发布的关于控股股东部分股份质押延期购回的公告显示,公司控股股东姜伟先生及其一致行动人质押股份数量为657,281,741 股,累计占其所持公司股份数量比例 88.29%。

9月18日,由于姜伟在海通证券的一笔股票质押合约已到期待购回,根据相关规定,姜伟与上海海通签署协议,对上述股票质押采用协议转让方式进行处置,姜伟拟协议转让其持有的贵州百灵2822.4万股无限售流通股,占公司股份总数的2%。9月25日,同样因为4笔股票质押式回购融资合约已到期待购回到期,姜伟将其所持股份4367万股无限售流通股协议转让给申万宏源,占公司股份总数的3.10%。

值得一提的是,9月24日,贵州百灵发布公告称,贵州百灵控股股东姜伟自愿将其所持有的贵州百灵11%股份所对应的表决权委托给华创证券有限责任公司(以下简称“华西证券”),此次委托后,华西证券将取得贵州百灵22.43%股份的表决权,姜伟及其一致行动人合计控制贵州百灵股份表决权的比例为45.75%,仍为贵州百灵的实际控制人。

对此,贵州百灵在2020年9月30日收到深交所的问询函,深交所要求贵州百灵说明华创证券受让姜伟委托的1.55亿股股份表决权的具体原因、表决权委托是否不可撤销、华创证券未来12个月是否有继续增持股份或受让表决权的计划,以及此次表决权委托是否存在使贵州百灵存在控制权变更的可能,并在10月14日前将相关材料进行报送。

而贵州百灵似乎有难言之隐,10月14日公司发布公告表示,因事项复杂还需进一步核实,所以将延期回复关注函。10月23日,贵州百灵再次发布公告称,将延期回复深交所向其下发的关注函。11月7日,贵州百灵再发布公告称,再次延期回复于2020年9月30日收到的由深交所下发的关注函。至此,贵州百灵已经是第三次发布延期回复深交所关注函的公告。

业绩下滑,前三季度净利近乎腰斩

2019年公司实现营业收入28.5亿元,同比下滑9.13%;归属于上市公司股东的净利润为2.9亿元,同比下滑48.27%。

今年10月27日晚间,公司发布三季度业绩公告称,2020年前三季度营收约20.16亿元,同比下降4.29%;净利润约1.61亿元,同比下降46.67%;基本每股收益0.12元,同比下降42.86%。

值得一提的是,在贵州百灵业绩下滑的重要关口,姜伟控股下的贵州百灵还做出了拿出净利润106%的现金来分红的决定。贵州百灵于今年5月22日审议通过向全体股东每10 股派 2.2元人民币现金的分红方案,现金分红金额达3.1亿元。按持股比例估算,姜伟和弟弟姜勇可分得1.8亿元。

业绩下滑,实控人却疯狂套现,如今回复交易所关注函已三次延期,贵州百灵似乎不那么“灵”了!

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